Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001693
Monto de la Factura
₲ 52.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167141
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.198.006
Retención DNCP
₲ 194.739
Retención IVA
₲ 752.857
Retención Renta
₲ 1.505.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231757
Monto Contrato
₲ 393.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.844.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.844.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5