Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004870
Monto de la Factura
₲ 282.100
Nro. Solicitud de Transferencia
21516
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.778
Retención DNCP
₲ 1.058
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
05/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224937
Monto Contrato
₲ 7.438.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.003.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.003.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3