Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001464
Monto de la Factura
₲ 29.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212902
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.937.786
Retención DNCP
₲ 108.343
Retención IVA
₲ 423.214
Retención Renta
₲ 1.128.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
102/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232125
Monto Contrato
₲ 29.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.937.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.937.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5