Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003406
Monto de la Factura
₲ 2.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37424
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.267.919
Retención DNCP
₲ 8.501
Retención IVA
₲ 65.727
Retención Renta
₲ 65.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224825
Monto Contrato
₲ 742.756.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.202.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 715.202.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5