Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003410
Monto de la Factura
₲ 2.151.600
Nro. Solicitud de Transferencia
17527
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.024.753
Retención DNCP
₲ 7.589
Retención IVA
₲ 58.680
Retención Renta
₲ 58.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224825
Monto Contrato
₲ 742.756.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.202.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 715.202.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5