Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042279
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160917
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.600
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231638
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.000.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5