Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049581
Monto de la Factura
₲ 9.999.921
Nro. Solicitud de Transferencia
112204
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.381
Retención DNCP
₲ 35.272
Retención IVA
₲ 272.725
Retención Renta
₲ 272.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226124
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.410.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.410.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y MADERAMEN VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2