Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0015277
Monto de la Factura
₲ 60.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143247
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.334.313
Retención DNCP
₲ 222.424
Retención IVA
₲ 859.886
Retención Renta
₲ 1.719.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224831
Monto Contrato
₲ 652.509.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.926.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.926.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5