Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004143
Monto de la Factura
₲ 3.764.617.955
Nro. Solicitud de Transferencia
220130
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.508.623.935
Retención DNCP
₲ 13.141.939
Retención IVA
₲ 102.671.399
Retención Renta
₲ 136.895.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226369
Monto Contrato
₲ 4.679.985.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.370.026.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.370.026.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422829
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/23 "Servicio de reparación de estructura del Casa 2035 y servicio de overhaul - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4