Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 60.645.260
Nro. Solicitud de Transferencia
160271
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.766.054
Retención DNCP
₲ 224.099
Retención IVA
₲ 866.361
Retención Renta
₲ 1.732.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231649
Monto Contrato
₲ 436.969.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.737.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.737.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5