Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 39.280.870
Nro. Solicitud de Transferencia
188404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.043.731
Retención DNCP
₲ 143.656
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231649
Monto Contrato
₲ 436.969.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.737.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.737.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5