Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007336
Monto de la Factura
₲ 2.939.200
Nro. Solicitud de Transferencia
220407
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.739.334
Retención DNCP
₲ 10.260
Retención IVA
₲ 80.160
Retención Renta
₲ 106.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
80/2023/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235870
Monto Contrato
₲ 404.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.667.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.667.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3