Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073142
Monto de la Factura
₲ 18.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90338
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.297.920
Retención DNCP
₲ 64.791
Retención IVA
₲ 506.182
Retención Renta
₲ 674.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
80/2023/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235870
Monto Contrato
₲ 404.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.667.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.667.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3