Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073317
Monto de la Factura
₲ 32.627.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53693
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.408.365
Retención DNCP
₲ 113.898
Retención IVA
₲ 889.827
Retención Renta
₲ 1.186.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
80/2023/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235870
Monto Contrato
₲ 404.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.762.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.762.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3