Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073145
Monto de la Factura
₲ 3.888.900
Nro. Solicitud de Transferencia
90335
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.624.454
Retención DNCP
₲ 13.576
Retención IVA
₲ 106.061
Retención Renta
₲ 141.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
80/2023/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235870
Monto Contrato
₲ 404.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.667.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.667.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3