Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073146
Monto de la Factura
₲ 4.821.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90363
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.493.171
Retención DNCP
₲ 16.830
Retención IVA
₲ 131.482
Retención Renta
₲ 175.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
80/2023/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235870
Monto Contrato
₲ 404.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.984.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.984.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3