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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002830
Monto de la Factura
₲ 4.185.020
Nro. Solicitud de Transferencia
140086
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.938.294

Retención DNCP
₲ 14.762
Retención IVA
₲ 114.137
Retención Renta
₲ 114.137
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
04/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224938
Monto Contrato
₲ 143.486.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.855.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.855.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3