Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005550
Monto de la Factura
₲ 49.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188201
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.385.639
Retención DNCP
₲ 173.743
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226251
Monto Contrato
₲ 774.293.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.959.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.959.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5