Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000169
Monto de la Factura
₲ 4.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16289
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2024
Fecha de la Transferencia
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.895.760
Retención DNCP
₲ 14.592
Retención IVA
₲ 152.000
Retención Renta
₲ 114.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232860
Monto Contrato
₲ 26.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.560.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.560.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4