Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000006
Monto de la Factura
₲ 6.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5918
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.852.960
Retención DNCP
₲ 21.923
Retención IVA
₲ 171.273
Retención Renta
₲ 228.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232860
Monto Contrato
₲ 26.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.560.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.560.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4