Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003919
Monto de la Factura
₲ 77.279.951
Nro. Solicitud de Transferencia
80593
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.723.948
Retención DNCP
₲ 272.587
Retención IVA
₲ 2.107.635
Retención Renta
₲ 2.107.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225001
Monto Contrato
₲ 701.324.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.978.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.978.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422208
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/23 - Adquisición de repuestos aeronáuticos para el Grupo de Transporte Aéreo - Ad Referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4