Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007439
Monto de la Factura
₲ 10.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72498
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.859.564
Retención DNCP
₲ 38.235
Retención IVA
₲ 149.357
Retención Renta
₲ 398.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232946
Monto Contrato
₲ 446.548.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.484.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.484.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4