Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007261
Monto de la Factura
₲ 5.227.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38030
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.929.780
Retención DNCP
₲ 19.118
Retención IVA
₲ 74.679
Retención Renta
₲ 199.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232946
Monto Contrato
₲ 446.548.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.484.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.484.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4