Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000197
Monto de la Factura
₲ 11.611.800
Nro. Solicitud de Transferencia
53046
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.822.198
Retención DNCP
₲ 40.536
Retención IVA
₲ 316.685
Retención Renta
₲ 422.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
75/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236026
Monto Contrato
₲ 364.528.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.287.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.287.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3