Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000386
Monto de la Factura
₲ 10.837.680
Nro. Solicitud de Transferencia
72919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.100.719
Retención DNCP
₲ 37.833
Retención IVA
₲ 295.573
Retención Renta
₲ 394.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
75/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236026
Monto Contrato
₲ 364.528.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.222.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.222.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3