Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001304
Monto de la Factura
₲ 1.938.562
Nro. Solicitud de Transferencia
183012
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.876.881
Retención DNCP
₲ 7.049
Retención IVA
₲ 52.870
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
75/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236026
Monto Contrato
₲ 364.528.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.287.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.287.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3