Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000219
Monto de la Factura
₲ 13.740.630
Nro. Solicitud de Transferencia
53026
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.806.268
Retención DNCP
₲ 47.967
Retención IVA
₲ 374.744
Retención Renta
₲ 499.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
75/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236026
Monto Contrato
₲ 364.528.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.631.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.631.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3