Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003268
Monto de la Factura
₲ 1.935.300
Nro. Solicitud de Transferencia
209106
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.722
Retención DNCP
₲ 7.037
Retención IVA
₲ 52.781
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
75/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236026
Monto Contrato
₲ 364.528.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.534.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.534.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3