Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030724
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133292
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.259
Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103491
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.246.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.246.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282658
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional