Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007973
Monto de la Factura
₲ 15.774.923
Nro. Solicitud de Transferencia
118535
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.295.127
Retención DNCP
₲ 60.383
Retención IVA
₲ 111.337
Retención Renta
₲ 308.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103865
Monto Contrato
₲ 428.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.379.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.379.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282654
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional