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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008035
Monto de la Factura
₲ 20.861.170
Nro. Solicitud de Transferencia
118535
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.230.869

Retención DNCP
₲ 79.911
Retención IVA
₲ 142.678
Retención Renta
₲ 407.712
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103865
Monto Contrato
₲ 428.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.379.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.379.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282654
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional