Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006871
Monto de la Factura
₲ 14.544.673
Nro. Solicitud de Transferencia
69189
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.103.208
Retención DNCP
₲ 55.687
Retención IVA
₲ 101.662
Retención Renta
₲ 284.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103865
Monto Contrato
₲ 428.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.379.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.379.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282654
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional