Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009756
Monto de la Factura
₲ 16.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42235
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.786.299
Retención DNCP
₲ 59.156
Retención IVA
₲ 452.727
Retención Renta
₲ 301.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103487
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.435.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.435.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282658
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional