Datos del Pago
Nro. de Factura
027-002-0011014
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148558
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.171.296
Retención DNCP
₲ 4.704
Retención IVA
Retención Renta
₲ 24.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103457
Monto Contrato
₲ 1.316.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.229.909.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.229.909.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282758
Nombre de la Licitación
Provisión de combustibles
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional