Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001617
Monto de la Factura
₲ 102.654.524
Nro. Solicitud de Transferencia
134269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.622.586
Retención DNCP
₲ 365.823
Retención IVA
₲ 2.799.669
Retención Renta
₲ 1.866.446
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103458
Monto Contrato
₲ 1.231.854.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.171.471.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.171.471.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282659
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza del edificio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional