Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 213.744.750
Nro. Solicitud de Transferencia
71026
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.267.371
Retención DNCP
₲ 761.709
Retención IVA
₲ 5.829.402
Retención Renta
₲ 3.886.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-107601
Monto Contrato
₲ 712.482.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.557.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.557.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295490
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles para la Biblioteca del Congreso de la Nacion
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional