Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 8.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148486
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.210.920
Retención DNCP
₲ 30.755
Retención IVA
₲ 240.273
Retención Renta
₲ 320.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231872
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.098.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.098.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional