Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 22.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5888
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
12-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.465.247
Retención DNCP
₲ 80.457
Retención IVA
₲ 622.091
Retención Renta
₲ 622.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231872
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.098.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.098.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional