Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001887
Monto de la Factura
₲ 1.369.025
Nro. Solicitud de Transferencia
74525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.275.932
Retención DNCP
₲ 4.779
Retención IVA
₲ 37.337
Retención Renta
₲ 49.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231940
Monto Contrato
₲ 89.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.621.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.621.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional