Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001871
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.071.799
Retención DNCP
₲ 4.015
Retención IVA
₲ 31.364
Retención Renta
₲ 41.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231940
Monto Contrato
₲ 89.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.621.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.621.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional