Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004411
Monto de la Factura
₲ 80.679.493
Nro. Solicitud de Transferencia
221985
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.193.287
Retención DNCP
₲ 281.644
Retención IVA
₲ 2.200.350
Retención Renta
₲ 2.933.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-236984
Monto Contrato
₲ 3.637.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.288.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.288.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436081
Nombre de la Licitación
Ampliación y reacondicionamiento de edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional