Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 709.477.296
Nro. Solicitud de Transferencia
141170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 661.852.020
Retención DNCP
₲ 2.476.721
Retención IVA
₲ 19.349.381
Retención Renta
₲ 25.799.174
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-236984
Monto Contrato
₲ 3.637.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.164.134.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.164.134.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436081
Nombre de la Licitación
Ampliación y reacondicionamiento de edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional