Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004393
Monto de la Factura
₲ 104.754.981
Nro. Solicitud de Transferencia
191661
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.631.642
Retención DNCP
₲ 365.691
Retención IVA
₲ 2.856.954
Retención Renta
₲ 3.809.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-236984
Monto Contrato
₲ 3.637.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.288.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.288.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436081
Nombre de la Licitación
Ampliación y reacondicionamiento de edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional