Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004567
Monto de la Factura
₲ 199.692.016
Nro. Solicitud de Transferencia
22583
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.287.236
Retención DNCP
₲ 697.106
Retención IVA
₲ 5.446.146
Retención Renta
₲ 7.261.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-236984
Monto Contrato
₲ 3.637.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.288.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.288.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436081
Nombre de la Licitación
Ampliación y reacondicionamiento de edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional