Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006654
Monto de la Factura
₲ 210.494.184
Nro. Solicitud de Transferencia
218201
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.180.580
Retención DNCP
₲ 734.816
Retención IVA
₲ 5.740.750
Retención Renta
₲ 7.654.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL SYSTEMS S.A.
RUC
80026404-5
Número de Contrato
47/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-235423
Monto Contrato
₲ 1.064.999.762
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.927.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.927.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436081
Nombre de la Licitación
Ampliación y reacondicionamiento de edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional