Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007078
Monto de la Factura
₲ 107.829.086
Nro. Solicitud de Transferencia
57214
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.496.707
Retención DNCP
₲ 376.422
Retención IVA
₲ 2.940.793
Retención Renta
₲ 3.921.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL SYSTEMS S.A.
RUC
80026404-5
Número de Contrato
47/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-235423
Monto Contrato
₲ 1.064.999.762
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.927.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.927.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436081
Nombre de la Licitación
Ampliación y reacondicionamiento de edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional