Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74698
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.050.340
Retención DNCP
₲ 7.680
Retención IVA
₲ 60.060
Retención Renta
₲ 80.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-232278
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.721.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.721.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional