Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87926
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.537.800
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-232278
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.431.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.431.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional