Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111887
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.600
Retención DNCP
₲ 1.920
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 20.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-232278
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.843.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.843.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional