Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87926
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.999
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-232278
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.843.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.843.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional